Rachunkowość, Księgowość, Podatki Forum

GosiaSeven · Dołączyła: 17 Sty 2012 Posty: 1 Skąd: Warszawa

Witam wszystkich serdecznie.
Próbowałam znaleźć jakąś tabelkę na ten temat, ale w Sieci jest to albo rozpisane byle jak, albo z błędami i zamiast konkretów w wątku to trwają tam dyskusje nad tym, kto wie lepiej.

Czy ktoś z Was mógłby mi rozpisać jak wyglądają płatności w przypadku gdy jestem nievatowcem (prowadzę DG) i współpracuję z firmą vatowcem.

Jak wygląda wtedy sprawa, gdy:
1. Oferuję wykonanie usługi za 100zł netto, wystawiam rachunek dla osób podmiotowo zwolnionych z vat. Czy wtedy ta firma vatowiec musi:
a) sama wyliczyć, a następnie dopłacić podatek vat i wysłać go do US, czy to 100zł (powiększone o podatek dochodowy) to jedyna suma jaką płaci i sobie ją potem wrzuca w koszty (oczywiście bez tego dodatkowego vatu)?
b) ja wpłacam za nią podatek vat do swojego US?
c) podatek vat w tym wypadku nie ma zastosowania, firma vatowiec płaci 100zł netto (plus podatek dochodowy) i wrzuca to sobie w koszty?

2. Kwota netto usługi to 100zł, więc wystawiam rachunek na kwotę brutto czyli powiększoną o 18%? Czy w przypadku prowadzenia DG jako nievatowiec mam inne stawki?